送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-08-28 11:36

你好!收到的设么发票?

小科 追问

2018-08-28 13:46

专用发票,这个如果是招待费是不是不能抵扣,我入什么名目可以抵扣呢

耿老师 解答

2018-08-28 13:47

你好!除非是异地的住宿发票或会议费发票

小科 追问

2018-08-28 13:51

假设不能抵扣吧,我分录要怎么写?

耿老师 解答

2018-08-28 14:05

你好!发票是预付费发票还是正常发票?一般做预付账款就可以赠送部分放票上有吗?计入营业外收入

小科 追问

2018-08-28 14:14

预付费发票.发票金额是6000,备注写了充6000送1600,我能不直接管理费用6000,送的1600不用管?

耿老师 解答

2018-08-28 14:16

你好!发票金额是6000元吗?做预付账款就可以

小科 追问

2018-08-28 14:20

那后面怎么从预付账款转到费用呢,实际住了酒店就转?

耿老师 解答

2018-08-28 14:23

你好!实际发生时取得发票报销再转费用

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...