老师，我公司相当于二手房东，出租写字楼，有个客户9-10月份都打了租金过来，但当时都没开过票，也没报过营业税，票是11月份一起开的，这样的话，9-10月份打过来的租金我是做预付账款呢？还是直接做收入，，12月份一起报营业税呢？

Happyli 追问

2015-11-26 16:35

老师，8月份支付的费用，9月份才收到发票，那我做8月份的外账时，做预付，9月份做成本呢？还是直接在8月份做成本，把发票放进8月份的凭证里面呢？

Happyli 追问

2015-11-26 17:23

老师，在不在啊？？

Happyli 追问

2015-11-26 17:23

怎么没人理啦？

Happyli 追问

2015-11-26 17:23

客户的物业管理费  我们是先代收 然后一起交给物业公司，，10月我们支付物业9万多，开的发票呢是客户的与我们的，发票金额与支付金额相等。。那我收到客户的物业费怎么做账，支付物业费怎么做账呢？

Happyli 追问

2015-11-26 17:24

我可以这样做吗？    收到物业费时          借：1002   贷：其他应付            
    支付物业费时   
借：成本（开给我们的发票）   其他应付                             贷：1002/预付的

Happyli 追问

2015-11-26 17:32

或者：收到物业费时   借：1002   贷：其他收入      支付物业费时   借：成本  贷：1002/预付

田老师 解答

2015-11-26 15:57

9-10月份打过来的租金我是做预收账款，11月份开，11月份报营业税

田老师 解答

2015-11-26 16:03

开了就算收入交税

田老师 解答

2015-11-27 15:16

做收到物业费时 借：1002 贷：其他收入   支付物业费时 借：成本 贷：1002（这个要有物业给你们的发票）