我司5.6月销售产品的货款，对方抵掉了我司购买他的设备款，现在开票，我以前的账还要调动吗？还是另外做分录，做什么样的分录？分录如何写？

云淡风轻 追问

2018-08-29 09:59

我发票只开了抵扣后的金额，但是前几个月的的资产负倒债报表中应收应付还要调吗？我现在的该如何做

耿老师 解答

2018-08-29 10:04

你好！按规定是开全额，然后按抵账金额做凭证调整应收应付

云淡风轻 追问

2018-08-29 11:09

老师，我是在本月冲减吗？冲减的分录如何做？

耿老师 解答

2018-08-29 11:12

你好！是的可以在本月开，借：应付账款  贷：应收账款就可以

云淡风轻 追问

2018-08-29 11:13

好的，谢谢老师！

耿老师 解答

2018-08-29 11:18

不客气 欢迎下次提问