以前代理记账公司在金蝶软件把退货主营业务成本做贷方，科目余额表累计数比利润表多。新建账按科目余额的累积数，现在该怎么调比较好。

以前代理记账公司在金蝶软件把退货主营业务成本做贷方，科目余额表累计数比利润表多。新建账按科目余额的累积数，现在该怎么调比较好。

答： 你好！他月末没有转平吗？以前年度的需要通过以前年度损益调整科目调整

以前代理记账公司退货吧主营业务成本做贷方，科目余额表比利润表多。我新建账套期初主营业务成本累计数也不对，该怎么调。

答： 你好，建账时主营业务成本没有余额才正确

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

主营业务成本在利润表里的本年累计数和在科目余额表的累计数不一致，原因是有做冲多结转成本分录，借 库存商品，贷 主营业务成本，科目余额表累计数的取数是主营业务成本的借方发生额减贷方发生额后的余额，而利润表本年累计数的取数是主营业务成本的借方发生额，这两种取数哪个的取数方法是正确的呢？

答： 利润表里面应该也是借方发生额—贷方发生额