新公司2018年2月份成立，直到现在还没建账，中途有几张费用发票和几张社保社保收据，都是法人代垫付钱的，现在想建账时间选哪个月开始好？

小小酥 追问

2018-08-31 20:24

前面4个月的社保费用和工资全记在这个月里面吗？

徐阿富老师 解答

2018-08-31 20:25

你好，对的，都做这个月，摘要写明几月份的什么支出。

小小酥 追问

2018-08-31 20:28

之前4-6申报有工资，但上个季度报送的财务报表应付职工薪酬栏填了0，跟现在做的账有影响吗？

徐阿富老师 解答

2018-08-31 20:37

你好，那你最好和当时报表一致，工资计提和发放都有。可以通过现金。

小小酥 追问

2018-08-31 20:42

申报了工资，又没发放，法人又垫钱去交了社保，报表又是填0，我不懂怎么处理合适点，老师可以说直白点吗？

徐阿富老师 解答

2018-08-31 20:43

你好，你可以做发放掉的。

小小酥 追问

2018-08-31 20:49

把全部的工资和社保分月每笔计提和发放做到8月份的账里面是吗？

徐阿富老师 解答

2018-08-31 20:54

是的，摘要要写明几月份。

小小酥 追问

2018-08-31 21:01

老师刚才你说建账时间就是设置会计期间这个吗？设置成8月份？

徐阿富老师 解答

2018-08-31 21:07

你好，对的，可以设置现在的月份，也可以设置前面去。根据需要设置就可以。