送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-03 09:15

你好,就是跨省的,比如从北京到上海,而是仅仅在北京市市内

四毛呀 追问

2018-09-03 09:25

跨国的应该叫什么

邹老师 解答

2018-09-03 09:28

你好,一般就是出境游

四毛呀 追问

2018-09-03 11:06

我们公司做建筑的,另一个公司挂靠在我们公司,开了4百万发票,税款打到公账上,请问老师这科目怎么记啊?

邹老师 解答

2018-09-03 11:07

你好,这个外账是需要按借款处理 的
借;银行存款   贷;其他应付款

四毛呀 追问

2018-09-03 11:08

那收取的管理费呢?不需开发票

邹老师 解答

2018-09-03 11:09

你好  借;银行存款   贷;其他业务收入   应交税费

四毛呀 追问

2018-09-03 11:10

管理费啊?
怎么贷应交税费呢?

邹老师 解答

2018-09-03 11:11

你好,这个是你单位的收入,实现了收入就需要缴纳增值税的

四毛呀 追问

2018-09-03 11:11

你这说的是第一个吧

四毛呀 追问

2018-09-03 11:12

这个我知道,可是没有开票啊

邹老师 解答

2018-09-03 11:12

你好,收取的管理费是你单位收入,实现了这个收入就需要缴纳增值税的

四毛呀 追问

2018-09-03 11:12

对方也不需要开具管理费的发票

邹老师 解答

2018-09-03 11:13

你好,对方不需要发票,并不代表你单位不需要申报这个收入,不需要缴纳税款的

四毛呀 追问

2018-09-03 11:14

这个我明白,现在就是问你如果不开具发票,我该怎么记的

四毛呀 追问

2018-09-03 11:15

麻烦老师回复下很急

邹老师 解答

2018-09-03 11:17

你好,对方要不要发票都是这样处理
 借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费

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精选问题
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  • 老师,现在做账需要打印数电发票吗?我好像看到哪里

    建议还是打印那个发票附在凭证后边作为原始凭证,毕竟好多的公司技术配置还没到达无纸化办公的要求

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