研发支出资本化月末怎么处理，发现要是不处理，资产负债表不平衡

李飞 追问

2018-09-03 15:23

我就是研发支出下面分为了费用资本，但是到月末了资本化的不知道如何处理，

李飞 追问

2018-09-03 15:26

如果不结转资本化的，那么资产负债表不平衡，如果结转肯定是结转到kai发支出，但是我们没有开发支出 
这个科目

辜老师 解答

2018-09-03 15:29

你资本化的，如果还在研发支出科目下面的话，不用结转的，余额放入资产负债表的开发支出里面

李飞 追问

2018-09-03 15:30

怎么放入，不用写分录是吗，因为wo们是用友，直接出来的资产负债表就是不平

辜老师 解答

2018-09-03 15:43

要你要把财务报表的公式设置一下，开发支出的金额要去研发支出的余额

李飞 追问

2018-09-03 16:10

老师我们是用友，也可以在软件上 
设置公式吗

辜老师 解答

2018-09-03 16:18

如果你是软件出报表的话，是可以设置的