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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2018-09-03 16:43

这是明细账图片

江老师 解答

2018-09-03 16:43

计入“应交税费——应交增值税”科目 
按理论上讲是用这个科目核算处理

追问

2018-09-03 16:45

老师这个我知道，就是这个明细账增值税缴纳金额是借方数还是贷方数，以哪个为准

江老师 解答

2018-09-03 16:47

看借方的发生额中，就是缴税的金额是借方发生额 
分录是： 
借：应交税费——应交增值税 
贷：银行存款

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相关问题讨论
你好，只需要设置应交税费-应交增值税，没有明细的
2016-12-25 14:59:21
这是明细账图片
2018-09-03 16:43:06
你好，小规模纳税人设二级明细，应交税费——应交增值税，就可以的。
2019-10-22 13:31:20
您是小规模纳税人，不需要设置销项税额、进项税额等明细科目，直接计入应交税费-应交增值税就行了
2018-07-13 12:08:50
你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
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