备案类型是其他企业，会计准则是小企业，那么选择的帐套要重新做吗？

零@点 追问

2018-09-03 16:58

老师，主要是我用我们会计学堂的快账做的账，选择的时候选了农民专业合作社的帐套做的，但是我们申报的时候是小企业会计准则啊！数据就对不上了

辜老师 解答

2018-09-03 17:00

你看一下哪些项目的数据对不上，

零@点 追问

2018-09-03 17:02

老师，我做账用农民专业合作社的账那么用的科目和小企业准则的不一样啊！你看我们收到银行利息，应该是计入财务费用对吧，但是用专业合作社的账就没有财务费用，只有管理费用，经营支出，我就计入了其他收入_利息收入了

辜老师 解答

2018-09-03 17:06

那你帐套就不能选农民专业合作社的帐套了，要选其他企业类别，

零@点 追问

2018-09-03 17:08

那问题是我已经用了农民专业合作社的账了，现在也不能改了，而且还有一个问题不选农民专业合作社的账应该选什么？快账就只有几个选项

辜老师 解答

2018-09-03 17:09

你们是什么企业，快账有什么选项

零@点 追问

2018-09-03 17:11

我们是每个村有一个合作社，模式是公司，政府，合作社的模式，我们合作社主要种植刺梨产业和石榴产业，树苗由公司提供给我们，我们合作社找人种植，产生的劳务费和种植的土地流转这些都由公司把钱打到镇府财政所，财政所再拨给我们，所以我都不知道我们们是要怎么做账了

辜老师 解答

2018-09-03 17:13

那你可以选择农业企业，也可以的

零@点 追问

2018-09-03 17:14

老师，那选择农民专业合作社的账，在申报的时候又要选择小企业准则这个怎么对接？

辜老师 解答

2018-09-03 17:26

你要吧你的帐里面的科目，对应的转换到报表上面来，就像你的其他收入_利息收入，要填入报表的财务费用里面，

零@点 追问

2018-09-03 17:27

那么老师我们合作社收到公司的劳务费计入了经营收入了转换怎么转换

辜老师 解答

2018-09-03 17:29

计入报表的营业收入里面

零@点 追问

2018-09-03 17:32

老师，您觉得我土地流转费计入收入对吗？因为土地流转费我们合作社收到多少就付给农户多少，没有结余的，只有劳务费有结余资金

辜老师 解答

2018-09-04 14:59

你收到的都给出去了，那你收入和成本就一样 了

零@点 追问

2018-09-04 15:00

嗯嗯，那么我要怎么做呢？

辜老师 解答

2018-09-04 15:02

要看这个是不是你们的收入，如果是的，你可以这样处理，如果只是代收代付的，可以通过往来核算

零@点 追问

2018-09-04 15:12

代收代付，收到其他应收款，付出去其他应付款吗？这个土地流转费现在是由公司付，以后产生收益后由我们合作社付出去

辜老师 解答

2018-09-04 16:06

是的，可以这样处理