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何老师

职称： ,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-03 19:52

你好，月末一般只做 
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 
   贷：应交税费-未交增值税

67997384 追问

2018-09-03 19:54

如果这样，三级科目销项税额不就一直是贷方数吗？

何老师 解答

2018-09-03 20:10

到年底的时候，再一次性把销项税与转出未交增值税等科目结转

67997384 追问

2018-09-03 22:10

年底结转到哪个科目？我买了本会计学堂会计一点通的书，也没看到。

何老师 解答

2018-09-04 08:22

借：应交税费-应交增值税-销项税 
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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相关问题讨论
这样做凭证是对的。用友软件不能生成凭证
2018-09-03 21:15:59
你好，月末一般只做 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2018-09-03 19:52:32
你好，结转损益的是生成的 其他的需要自己做
2017-03-16 10:38:17
您好，结转增值税，和结转利润分配，需要自己做凭证的，结转损益不需要自己做凭证，但需要点一下结转损益的。
2017-06-25 13:11:30
你好，这个是做期末结账自动结转的
2019-11-21 16:46:25
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