;)
上个月有一件产品进项50件，但是我开出了70件，其中20件准备暂估，然后前天我发现这个产品我从第30件开始我的单价开错了低于进价，然后这开错的40件开了两家发票，这两张发票对方还没有认证，这个月我要开两张红字抵消这两张，那我8月份入库单单价是按实际进价写，出库单的单价是按实际价值写还是开出的单价写，也就是低于进价的单价。
啾啾啾。
于2018-09-04 06:40 发布 478次浏览
-
何老师
职称： ,注册会计师,中级会计师,税务师
2018-09-04 06:44
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
老师，我们单位这个月收到一种红字发票，被冲的发票 问
如果单位收到已认证的发票被红冲，账务处理如下： 一、收到红字发票时 做与原来蓝字发票入账时相反的会计分录： 假设原来购入原材料，会计分录为： 借：原材料 应交税费 — 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 现在收到红字发票，冲账分录为： 借：应付账款 贷：原材料 应交税费 — 应交增值税（进项税额转出） 二、申报增值税时 在增值税纳税申报表附列资料（二）中，将红字发票对应的进项税额做转出处理 答
什么叫社保补差基数，我的理解是，新基数出来了按照 问
社保补差基数是指在社保缴费基数调整后，为了弥补之前按照较低基数缴纳的社保费用，而需要补交的差额部分。通常在每年的社保基数调整后，如果之前的缴费基数低于新的基数，就需要按照新旧基数之间的差额来补缴差额部分，以确保个人权益不受影响。 答
酒店会员卡收入账务处理，借：银行存款，贷：预收账款，借： 问
首先，会员充值时，会计分录是： 借：银行存款 贷：预收账款 当会员使用卡消费时，分录如下： 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费—应交增值税—销项税 这样处理，确保了收入和税务的正确记录。 答
老师，我们企业所得税税金及附加与入库金额不一致， 问
你好！是的需要修改申报表，按优惠后金额计提附加税不是全额， 答
一般纳税人支付给乙公司财税咨询费用，增值税专用 问
借：管理费用-咨询费12000 应交税费-增值税-进项720 贷：银行存款12720 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...
啾啾啾。 追问
2018-09-04 06:45
何老师 解答
2018-09-04 06:54
啾啾啾。 追问
2018-09-04 06:57
何老师 解答
2018-09-04 07:30
啾啾啾。 追问
2018-09-04 07:33
啾啾啾。 追问
2018-09-04 07:33
何老师 解答
2018-09-04 07:34
啾啾啾。 追问
2018-09-04 11:37
何老师 解答
2018-09-04 11:41