公司16年购买12万的空调没有入账，可以补入，分录怎么写？做了补入要马上跟税局说明情况还是等汇算清缴时税局来了再说明情况？

chambers 追问

2018-09-04 08:53

以前还要贷银行存款？我们现在已经调整好了银行存款余额，不能贷银行存款，不然会对不上对账单

罗老师 解答

2018-09-04 09:09

原来这笔支出的银行存款，你们调整正确的？

chambers 追问

2018-09-04 09:17

以前人调的，我也不知道怎么搞的

chambers 追问

2018-09-04 09:18

不是借固定资产贷以前年度损益调整吗

chambers 追问

2018-09-04 09:19

那如果补入要当时就跟税务局说明情况吗？

罗老师 解答

2018-09-04 11:52

以前调整金额多支付账也是错的。

chambers 追问

2018-09-04 13:18

后来的会计重新做了帐套，之前的会计做的好乱，分录大多是其他应收款～投标保证金，贷银行存款，连费用，资产都全是这样

罗老师 解答

2018-09-04 13:40

调账的前提是，你要知道前面的账是怎么做的， 
要不建议就不入账了。

chambers 追问

2018-09-05 13:42

很多成本现在都无法确定，收劳务发票和收到工资表都不一样，在以前帐套里入过成本借工程施工～新项目贷应收账款（我也不知道她是怎么做的），新账套却没有那块成本，我要怎么调过来？

罗老师 解答

2018-09-05 14:41

这个混乱的资料，你要列明正确和错误的，才能调整。

chambers 追问

2018-09-05 14:57

那不是要全查账才行？之前的几乎全错

chambers 追问

2018-09-05 14:58

等下被税局查账可不好受

chambers 追问

2018-09-06 07:13

那我可以直接做借固定资产贷其他应收款～老板，其他的都不调了，这样可以吗？

罗老师 解答

2018-09-06 08:48

其他应收款-老板，如果老板不能发回款，就是的利润分红。

chambers 追问

2018-09-06 09:09

就当作老板私账买的空调，不想当于还款吗？

罗老师 解答

2018-09-06 14:08

老板自己私账买的空调，没有入账，应该是挂其他应付款-