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是小规模公司，1、销售收入时，借：现金1030，贷：主营业务收入1000，应交税费-应交增值税-减免收入30，2、借：利润分配-未分配利润30，贷：应交税费-应交增值税-减免收入30，这样可以吗？因为小规模公司不超90000免税，把这笔这样做可以吗？
せ尕蒽;
于2018-09-04 09:12 发布 740次浏览
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江老师
职称： 高级会计师,中级会计师
2018-09-04 09:14
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借 现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 月末结转 ，借主营业务收入贷本年利润 应交税费 怎么结转
答： 你好；应交税费缴纳了就没有余额了 借；应交税费 贷；银行存款
借应交税费-应交增值税 贷 营业外收入 然后借营业外收入贷本年利润，最后，借本年利润贷利润分配-未分配利润，是这样的吗
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公司开出的票 但款未收到 所以我就分录是这样做的 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后期间损益就出来这样的 借 主营业务收入 贷 本年利润 然后我做未分配利润结转 就是借本年利润 贷 未分配利润 可是这样做出来的结果是我的未分配利润和之前余额相抵就少了（本来未分配利润就是负的9万那样 结果这笔款4万一结转就变成了未分配利润为5万了） 可是我这笔款是还未收到的 这里好像是已经收到了的 什么意思呢？是不是这笔款不应该这样走账？需要怎么做？谢谢
答： 结转分录是正确的，未分配利润是按照损益类科目进行结转的。 你的账也没错。
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