公司因为之前仓库人员很忙，然后没有在系统上面做领用原材料跟入库库存商品，然后货就出去了，我是按出库跟销项发票做的领料跟入库存商品，现在才发现很多原材料期末出现负数，怎么办呢？

邹老师 解答

2018-09-04 14:14

你好，你需要把之前没有计入系统的单据录入系统，这样才不会出现期末原材料负数的

695131001 追问

2018-09-04 15:06

我都已经入完了，不知道哪个环节有问题。

邹老师 解答

2018-09-04 15:07

你好，你之前不是说没有在系统上面做领用原材料跟入库库存商品登记吗

695131001 追问

2018-09-04 15:08

只是有些款出线负数，有些没有。如果不看数量余额是看不出来的。

邹老师 解答

2018-09-04 15:10

你好，到底是原材料，库存商品出现负数 
还是库存现金，银行存款出现负数了？

695131001 追问

2018-09-04 15:11

那是另外的系统，而且之前仓库给我的期初数据有点乱，就是给了我5月份盘点的数量，然后我就用5月份盘点的数做期初，安装这样来做原材料应该是多的，怎么有些款是负数，而且我之前做完帐只是看试算平衡表，资产利润表，都是平的，我就以为没有问题。

695131001 追问

2018-09-04 15:12

原材料，原材料大概有几百款，有几十款期末余额在数量总账那里显示是负数。

邹老师 解答

2018-09-04 15:15

你好，这个就需要你去检查是不是初始数据录入错误了

695131001 追问

2018-09-04 15:19

如果期初没错，我入的也没错，会不会没有问题？如果是我多结转了，我是不是还得一个月一个月的反过账去更改？

邹老师 解答

2018-09-04 15:20

你好，如果期初没有错误，录入没有错误，按就只可能是结转错了 
是的

695131001 追问

2018-09-04 15:25

好的，谢谢老师。

邹老师 解答

2018-09-04 15:26

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢