帮看下附表二填的对吗？8月份开出发票不含税销售额145000，实际销项税额23200，本期认证的进项专票16份，不含税金额42759.21，税额6532.30.在附表二的第35栏次填写对吧？还有第2栏次和第35栏次填的一样？第3栏次还要填吗？其中有10份福利费的进项转出，不含税金额495.59，税额73.05.填在附表二的进项转出第15栏？ 其余的还需要填吗？

Sunny 追问

2018-09-04 10:22

进项转出在15栏填的是转出的税额对吗？

辜老师 解答

2018-09-04 10:25

是的，填转出的税额