送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-04 11:28

你好,先红冲上月的收入凭证,在重新做一笔正确的

坐看云起 追问

2018-09-04 11:29

是全部分录红冲,还是只冲主营业务收入?销项税额应该是收到钱时缴纳吧,销项也红冲吗?

何老师 解答

2018-09-04 11:35

直接冲销售收入就行

坐看云起 追问

2018-09-04 11:51

那增值税纳税申报表当月开具发票的销项,和上个月未开具发票销售额的销项是不是重复了?

何老师 解答

2018-09-04 11:57

你在未开据发票那里填写负数

上传图片  
相关问题讨论
你好,要确认往年的收入  借:应收账款等科目 ,贷:以前年度损益调整—主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-12-31 19:35:40
借:以前年度损益调整 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应收账款 借:应交税费--企业所得税 贷:以前年度损益调整 借:利润分配--未分配利润 借:盈余公积--法定盈余公积 贷:以前年度损益调整
2020-01-03 14:34:56
借应收负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收 贷主营业务收入 应交税费
2021-09-15 22:17:01
你好 开票先冲无票收入做红字分录 然后在做开票收入的分录
2019-07-18 16:01:02
你好,有票的账务处理和无票的是一样的
2019-10-06 10:51:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 请问老师,公司购买手机给办公使用的话,比如这个手

    你好单价单价3000以上,或者2000以上就可以做固定资产了,需要集体折旧

  • 领取失业金需要哪些材料,浙江这边的?

    同学,你好 浙江失业保险金领取条件 申领失业保险金的失业人员,需同时具备以下条件: 1、用人单位和本人已按规定履行缴费义务满一年的; 2、非本人意愿中断就业的; 3、已经进行失业登记,并有求职要求的。 注:申请了失业保险金即默认同步申请了失业登记,不一定要先办理失业登记。 “非因本人意愿中断就业”包括下列情形: 1、劳动合同期满或用人单位主体资格消亡终止劳动合同; 2、用人单位因生产经营发生严重困难、客观条件发生重大变化等原因解除劳动合同; 3、用人单位因劳动者违纪、违反规章制度等原因,或虽无过错但不能胜任工作而解除劳动合同; 4、单位提出双方协商一致解除劳动合同; 5、因用人单位欠薪欠保等违法行为导致劳动者主动解除劳动合同; 6、法律、法规、规章规定的其他情形。 浙江失业保险金领取标准 失业人员每月领取失业保险金的标准为所在地最低工资的90%。

  • 公允价值变动损益不结转掉吗?

    同学,你好 不需要每月结转,只有处理资产时结转. 

  • 1、公司借给个人(不是股东)3000万,2年一直没有还,会

    你好,这个要看税务局怎么认定 如果认定为偶然所得就要交个税。 这个要看当时的债权是怎么样分配的。

  • 老师,抵扣了的专票,要作废。我怎么处理啊?

    您好,对方开红字信息表,您们再开负数发票

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...