8月份认证了一张发票，月底最后一天对方作废了，9月份报税是否要进项转出这张发票？还是说10月份报税才转出的？

铃铃铛 追问

2018-09-05 09:01

怎么填写申报表呢？

邹老师 解答

2018-09-05 09:01

你好，在附表二的进项税额转出栏次，填写这张发票的税额就可以了

铃铃铛 追问

2018-09-05 09:02

填写附表二的第几栏？主表要填吗？填第几栏？

邹老师 解答

2018-09-05 09:02

你好，是附表二的进项税额转出栏次 
填写之后，主表的进项税额转出就会自动提取这个数据的