送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-27 12:58

你好,视为放弃抵扣,需要做转出处理

邹老师 解答

2018-08-27 13:03

你好,在附表二进项税额转出栏次填写三张发票的税额做转出处理

邹老师 解答

2018-08-27 13:07

你好,是的,是在这个地方填写转出

邹老师 解答

2018-08-27 13:13

你好,其他地方不需要填写 
在附表二填写了,在主表就会体现在进项税额转出栏次的

邹老师 解答

2018-08-27 13:17

你好,申报就这样完成了,然后做相应转出分录就是了

邹老师 解答

2018-08-27 13:28

你好,你需要去做6月份申报表的更正申报,做进项税额转出处理

梅花香 追问

2018-08-27 13:00

怎么转,报表没填过,请老师指点,谢谢

梅花香 追问

2018-08-27 13:06

是不是填增值税纳税申报表附列资料二(本期进项税额明细)第十三行进项税额转出

梅花香 追问

2018-08-27 13:11

其他报表还要填吗?

梅花香 追问

2018-08-27 13:14

进项转出之后,后面怎么处理

梅花香 追问

2018-08-27 13:21

嗯,现在不是申报期只能月初申报时在做了,现在先去税务大厅做进项转出来了

梅花香 追问

2018-08-27 13:22

第一次做不太熟悉,谢谢老师耐心的为我解答

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精选问题
  • 晚上好,老师,请问,计算应纳税所得额对于业务招待费

    您好,好的,我把这些全部总结一下好不好 1.广告费和业务宣传费税前扣除标准:当年销售(营业)收入(这是税法上的收入:会计收入%2B视同销售收入如捐赠)的15%扣除,超过部分向以后结转(但是化妆品制造或销售、医药制造和饮料制造(不含酒类制造)企业发生的广告费和业务宣传费支出的税前扣除比例30%。超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。)、 2.企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。 3.企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分(注意个体工商户是2.5%基本培训)( 集成电路设计和软件企业职工培训费用全额扣除),准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。 4.职工福利费扣除标准是不超过工资、薪金总额14%的部分(退休人员福利费不能扣)。 5.工会经费按工资总额的2%计提。工会经费的工资总额包括残疾人工资(不包括[残疾人工资加计扣除部分,加计是税法给的优惠,不是经费基数) 6.捐赠是会计利润(未经纳税调整,不含视同销售收入,但考虑了会计差错的)的12%,可在3年内扣除。(注意:个体工商户是应纳税所得额30%的部分可以据实扣除,没有利润总额的说法,可能就没有账务).(扶贫捐赠支出全额扣除)(个税捐赠是30%) 6.手续费及佣金收入5%(电信企业按照企业当年收入总额的 5%计算,保险企业按照当年全部保费收入扣除退保金等后余额的 18%计算可扣除佣金限额;允许结转以后年度扣除,没有年限限制)

  • 老师,建筑服务计提工资,借记“工程施工-直接费用-

    借:主营业务成本 贷:工程施工-直接费用-人工费

  • 请教一下您,安装服务是不是应该适用9%的税率呀

    你好,建筑安装服务一般纳税人9%

  • 老师,我公司大多数是免税收入,只有少部分是含税收

    可以的,按比例进行抵扣

  • 老师,8月买入的商品,因为得到信息是自用,入了固定资

    对。11 月将固定资产转出清理后,从 12 月开始就不再计提折旧了,固定资产折旧表中也不会再有该资产

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