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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-09-05 16:39

你好  借；原材料等科目    应交税费（待认证进项税额）    贷；银行存款等科目

招财猫 追问

2018-09-05 16:41

那我次月想抵扣又怎么做

邹老师 解答

2018-09-05 16:45

你好 次月认证了就做这个分录
 借；应交税费（进项税额）    贷； 应交税费（待认证进项税额）

招财猫 追问

2018-09-05 16:49

还有一个待抵扣进项税额怎么使用

邹老师 解答

2018-09-05 16:56

你好，这个是辅导期一般纳税人当月认证，次月抵扣所使用的的科目

招财猫 追问

2018-09-05 16:59

还有一种情况，我想认证了，但是不抵扣，次月抵扣，怎么做分录

邹老师 解答

2018-09-05 17:02

你好，认证了就必须抵扣，否则视为放弃抵扣，之后就无法抵扣的

招财猫 追问

2018-09-05 17:03

知道了谢谢

邹老师 解答

2018-09-05 17:09

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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