饭店成本问题，由于前二个月原材料算错了多入帐了，导致凭证汇总表里原材料 “期初金额和期末金额都成了贷641.4，8月我做了分录进行调整：借原材料641.4,贷主营业务成本641.4。”现在“主营业务成本里有贷方余额641.4，” 8月还没转账，登帐，结账，转账后主营业务成本会不会有贷方余额，分录对吗？

艳子 追问

2018-09-06 09:25

哦，想不到这么快有老师回复，按照老师说的结账了，但原材料期初金额还是贷641.4，这样对不对？怎么处理才使原材料期初金额成借？

艳子 追问

2018-09-06 09:59

老师好！请问在吗？个税上个月我把工资弄错了，这个月可以改回来改少点行吗？

辜老师 解答

2018-09-06 11:59

你原材料这样处理是对的，个税你是算错了，还是报错了

艳子 追问

2018-09-06 14:16

哦，谢谢老师，上个月(8月份)个税因为系统升级弄不来，税务局的工作人员说也可以在网上纳税平台申报，申报时也不熟悉功能，系统里有3500元没填写就按3500申报的，虽然都不用交税，但实际工资没那么多，这个月我按7月份的申报行吗？

辜老师 解答

2018-09-06 14:21

你正常只要按员工的工资申报就可以了，现在只是申报系统的工资高于你账面的工资，如果税务局问，你写个说明就可以了

艳子 追问

2018-09-06 15:23

哦，好的，谢谢

艳子 追问

2018-09-06 15:24

就怕税务局的人认为我造假

辜老师 解答

2018-09-06 15:46

说明了就不会有事，这是误操作

艳子 追问

2018-09-06 16:06

老师，刚自动转账后发现货证汇总表里原材料还是贷641.4，咋回事？

艳子 追问

2018-09-06 16:08

主营业务成本是平的，没余额

辜老师 解答

2018-09-06 16:35

看一下你原材料的整个明细账

艳子 追问

2018-09-06 17:16

好的，明天上午

艳子 追问

2018-09-07 10:27

发了个图片能看到吗？老师，我本想上传文档弄不好。

艳子 追问

2018-09-07 10:28

不需要的隐藏了，内容太多不好拍

辜老师 解答

2018-09-07 11:30

你这个明细账不对吧，为什么余额会从贷8629变为贷641.4

艳子 追问

2018-09-07 14:09

其实就是3月份原材料入多了12826.6，实际只有17477.7,我入了30304.4，我不知道怎么调整，照自己的弄做分录处理错了二次，导致现在贷641.4

辜老师 解答

2018-09-07 16:14

你吧你3月的记错的凭证和你后面调整的凭证给我看一下

艳子 追问

2018-09-07 16:56

老师好，麻烦指点，初入这个行业，找不到门在哪边

辜老师 解答

2018-09-08 15:38

你3-27#凭证金额为30304.3这个金额如果错误的话，你在4-58#、59#凭证已经把原材料的金额调整为正确的17477.70了，不知道你6-20#凭证的调整意义 
还有你4、6月冲减原材料增加的金额后，你结转成本的金额，没有考虑多结转成本的调减的，你原材料明细账的最后1、2行的余额，怎么突然减少的，你是不是有隐藏