送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-06 09:05

你好,说明有留底税额或者预交税款

Aling 追问

2018-09-06 09:11

现金流量表是根据科目汇总表填的吗?

邹老师 解答

2018-09-06 09:21

你好,一般是根据资产负债表,现金日记账,银行存款日记账计算编制的

Aling 追问

2018-09-06 10:33

国税申报利润表中没有营业费用,如果是业务员的基本工资可以入在销售费用里吗?

邹老师 解答

2018-09-06 10:38

你好,是通过销售费用 
之前的营业费用改成了销售费用科目了

Aling 追问

2018-09-06 10:59

开办费、业务招待费、研发费用在税收上有哪些优惠

邹老师 解答

2018-09-06 11:02

你好,研发费用可以按加计扣除 
开办费、业务招待费是没有优惠的

Aling 追问

2018-09-06 11:02

国税申报利润表中工资、福利费、差旅费、劳务费都填在管理费用可以吗?开办费的数分开

Aling 追问

2018-09-06 11:04

国税申报利润表中工资、福利费、差旅费、劳务费、开办费都填在管理费用可以吗?在下面注明:开办费的数多少,到时在计算所得税有优惠吗?其它的就不分开了

邹老师 解答

2018-09-06 12:41

你好,是的 
不是针对开办费有优惠,而是开办费需要按规定做纳税调增处理,到经营期才做扣除的

Aling 追问

2018-09-06 15:10

如果下个月到了经营期,怎么做纳税调增处理,怎么扣除?

邹老师 解答

2018-09-06 15:13

你好   借;管理费用——工资、福利费、差旅费、劳务费等明细   贷;管理费用——开办费 
这样就可以在企业所得税正常扣除了

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你是不是一般纳税人有留抵税金呢?
2018-09-19 17:11:40
你是不是一般纳税人,有留底税金呢!
2018-09-19 17:12:03
对,是的,表示还没有开票。
2022-04-14 15:15:38
你好 是按9月余额表上的金额 
2021-10-09 10:57:49
您好, 这个需要看为什么是零了呢
2021-04-12 13:52:06
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