做凭证有单子的都会做，还有一部就是月底，结转那一块 不知道怎么做 账本是不可以根据自己公司情况设

2463024587 追问

2018-09-06 13:32

自己就记流水账，做凭证，可以只做个明细账和总账就行吧

宋生老师 解答

2018-09-06 14:10

您好！可以的。内帐可以。

2463024587 追问

2018-09-06 14:21

月末怎么做结转
那些需要做结转

宋生老师 解答

2018-09-06 14:28

您好！月末把损益类的结转就可以了。
结转各项收入

借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入

贷：本年利润

期间费用的结转

借：本年利润

贷：管理费用、营业费用、财务费用

成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出

税金的结转

借：本年利润 贷：主营业务税金及附加、所得税借:本年利润   贷:利润分配-未分配利润借:利润分配-未分配利润   贷:应付股利