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送心意

岳老师

职称： 注册会计师、注册税务师

2018-09-06 11:58

借：应交税费 
贷：以前年度损益调整 
借：银行存款 
贷：应交税费 
借：利润分配——未分配利润  
贷：以前年度损益调整

沉默 追问

2018-09-06 15:17

退回代收收钱，未分配利润不应该是在贷方吗？

岳老师 解答

2018-09-07 09:26

不好意思，最后一笔分录写反了。 
借：以前年度损益调整 
贷：利润分配——未分配利润

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