上个月报税的时候销售费用多记了950，管理费用少记了950了？和报表对不起来了，这有没有什么影响？

柏玉莲 追问

2018-09-06 22:02

是不是下一个的做一个分录，借管理费用950，贷销售费用950？

邹老师 解答

2018-09-06 22:04

你好，是做这个分录，然后调整利润表相应数据

柏玉莲 追问

2018-09-06 22:09

本月已经出报表了，下月再做这分录就不用调利润表了吧？

邹老师 解答

2018-09-07 08:13

你好，做这个调整分录是需要调整利润表的管理费用，销售费用的，只是对利润总额没有影响

柏玉莲 追问

2018-09-07 08:59

分录做出来，利润表不是自动生成吗？

邹老师 解答

2018-09-07 09:04

你好，是自动生成，这样会导致利润表管理费用增加  950，销售费用减少950

柏玉莲 追问

2018-09-07 09:29

所以不用再调了吧？

邹老师 解答

2018-09-07 09:39

你好，软件会自动调整的