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耿老师

职称： 中级会计师

2018-09-07 09:36

你好！直接拉下来合计。再用合计数试算平衡：期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额=期末余额。只能是平衡否则就有误。合计的数据无任何意义，就是试算平衡。

 Yori_lei 追问

2018-09-07 09:48

老师，您所说的拉下来直接合计，是指期末余额这一栏的所有借方贷方一列下来相加吗？我是零基础实操里货币资金单节的科目余额表，这一栏合计里显示的是负数，所以有疑惑，因为相加合计不可能是负数

 Yori_lei 追问

2018-09-07 09:49

这个合计数里显示的是负数

耿老师 解答

2018-09-07 09:56

你好！你还没做结转吧，结转完在看看

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