在建账套时没有录入“现金、其他应付款、应付工资、未分配利润科目的期初余额，现在如何做会计分录？

追问

2018-09-12 10:41

找不到对方科目

徐阿富老师 解答

2018-09-12 10:44

你好，不用对方科目，所有的明细都做一张凭证里面，借贷平的。

追问

2018-09-12 10:46

有”现金科目、其他应付款科目、应付工资科目、未分配利润科目“怎么做？

徐阿富老师 解答

2018-09-12 10:50

你好，按照你期初的明细帐做，一笔笔做下来，刚好平的，也就把期初数搞定了。