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送心意

文老师

职称： 中级职称

2018-09-12 17:57

您好，您000以前计提是根据正常金额计提的，借管理费用--社保等贷应付职工薪酬--社保，那现在少交了，也就是您多计提了，所以您可以用负数的方式把多计提的部分冲减了，借借管理费用--社保等负数贷应付职工薪酬--社保负数。也可以下月计提的时候少计提

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