- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2018-09-12 17:57
您好,您000以前计提是根据正常金额计提的,借管理费用--社保等贷应付职工薪酬--社保,那现在少交了,也就是您多计提了,所以您可以用负数的方式把多计提的部分冲减了,借借管理费用--社保等负数贷应付职工薪酬--社保负数。也可以下月计提的时候少计提
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