上个月有一份发票开错了，这个月已经冲红，重新开出正确的了，是不是把这次开的正确的直接把上个月错误的从凭证里面换一下就可以了？

彩丽老师 解答

2018-09-12 14:01

不能直接换发票，你是销售方还是购货方？

Sunny 追问

2018-09-12 14:02

销售方，应该怎么处理？

彩丽老师 解答

2018-09-12 14:09

你上个月应该正常确认收入做账，这个月发票红冲之后，做相同分录金额红字，重新开具正确的发票后，做正确的销售分录即可

Sunny 追问

2018-09-12 15:22

老师，那上个月凭证后面的错误的发票就在上面？不用拿出来和负数发票放在一起保存？

Sunny 追问

2018-09-12 15:23

不是错误的发票要三联都放一起保存吗？

彩丽老师 解答

2018-09-12 15:27

是的，上个月错误的发票就正常附在凭证后面，不用跟这个月一起保存，相同发票号的发票联次需要放在一起

Sunny 追问

2018-09-12 16:14

上个月错误的发票就正常附在凭证后面。 
那对方退回来的相同发票号的两联不用和相同发票号的第一联放在一起保存了？

彩丽老师 解答

2018-09-12 16:28

你好，看你上个月的凭证有没有装订，如果还没有装订可以一起放进去，如果已经装订可以放在这个月的负数发票一起

Sunny 追问

2018-09-12 16:44

老师，上个月错误的那个用复印件附凭证后面可以吗？然后把第一联撤出来和对方退回来的相同发票号的两联放在一起，和开的三联红票也放在一起单独保存？

彩丽老师 解答

2018-09-12 16:46

上个月凭证的不能用发票复印件作为附件，需要原件，这个月的红冲凭证附件可以用复印件

Sunny 追问

2018-09-13 08:50

老师，您意思是说上个月错误的发票就正常附在凭证后面，相同发票号的发票联次需要放在一起，也就是后面的二三联次放在一起都附在上个月的凭证后面？

彩丽老师 解答

2018-09-13 08:53

是的，就看你上个月的凭证有没有装订

Sunny 追问

2018-09-13 08:55

还没装订，直接和二三联直接和那第一联次放在一起附凭证后面了

彩丽老师 解答

2018-09-13 09:01

你好，对的，附在后面就行