辅导期第一个月，根据认证的发票，这样填对吗？只填了26，35，其余拦次系统自动生成的。

276758596 追问

2018-09-13 10:48

高老师：我有些不明白，行三不应该有数据的，主表显示是抵扣进项税额

梅老师 解答

2018-09-13 10:54

应该是25.26不填，只填35行，如果是辅导期，本期是认证第一个月您上月认证的，应该抵下月的销项税。报表保存以后，主表没有可抵扣额就是对的。您试一下。