去年年底，有一张费用专票，没有认证，直接全部做了费用，当时考虑费用不够，怕多缴企业所得税，现在认证期还没过，怕比对出来，给自己找麻烦，想认证掉，再进项转出，可以吗？

ajgojgpa 追问

2018-09-14 16:39

申报时附表二是不是要填两块，一块是申报抵扣的进项税额，另一块是进项税额转出颏

辜老师 解答

2018-09-14 16:44

是的，认证的进项要填，转出那里也要填