送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-17 15:37

你好,是不是对外销售了,而不是买进?

微心情 追问

2018-09-17 15:45

是的,卖给了一家公司,需要税票

邹老师 解答

2018-09-17 15:46

你好,是可以给对方开具发票的

微心情 追问

2018-09-17 15:49

开的时候是交增值税吧,完了怎么记账呢

邹老师 解答

2018-09-17 15:50

你好 
借;固定资产清理  累计折旧   贷;固定资产 
借;银行存款   贷;固定资产清理  应交税费  
借;营业外收支  贷;固定资产清理

微心情 追问

2018-09-17 15:57

当时账上没挂这个车,现在怎么处理了

邹老师 解答

2018-09-17 15:58

你好,你需要把这个车当时入账的分录补上才是的

微心情 追问

2018-09-17 16:01

没有发票怎么补

邹老师 解答

2018-09-17 16:02

你好,借;固定资产  贷;银行存款等科目 
那就只能是做无票购进分录的

微心情 追问

2018-09-17 16:06

无票购进可以呢

邹老师 解答

2018-09-17 16:07

你好,没有发票只能是做无票购进了

微心情 追问

2018-09-17 16:18

那固定资产是以前年度购买的,跟现在的资金无关,购进的时候贷方用什么科目

邹老师 解答

2018-09-17 16:18

你好,你当时是用现金还是银行存款支付的?

微心情 追问

2018-09-17 16:45

估计是现金,很多年前的

邹老师 解答

2018-09-17 16:48

你好 那就补做这个分录 借;固定资产  贷;库存现金

微心情 追问

2018-09-17 17:40

做现金的话跟现在的资金就不匹配了吧

邹老师 解答

2018-09-17 17:41

你好,你之前  (估计是现金,很多年前的),说明之前现金也是不对的,这样做分录(借;固定资产 贷;库存现金)才与你实际现金金额一致了的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...