小规模纳税人代开专票增值税跨年没有退税怎么处理。

〆 奋斗吧、小青年° 追问

2018-09-17 18:07

确定可以当做留底吗，18年再抵税

〆 奋斗吧、小青年° 追问

2018-09-17 18:08

之前发票货物名称开错了当月没抵

耿老师 解答

2018-09-17 18:09

你好，开错了，没有拿回来做冲红吗？

〆 奋斗吧、小青年° 追问

2018-09-17 18:11

当月就作废了

〆 奋斗吧、小青年° 追问

2018-09-17 18:11

是这样的17年是小规模纳税人   18年是一般纳税人留底没影响吧

耿老师 解答

2018-09-17 18:13

您好，没有影响，这属于预交的税金。你们没有办退税手续吗？

〆 奋斗吧、小青年° 追问

2018-09-17 18:14

没有办理

〆 奋斗吧、小青年° 追问

2018-09-17 18:14

时间太长了我也刚接手，抵9月份可以吗

耿老师 解答

2018-09-17 18:19

你好，有真实的话是可以抵扣的。

〆 奋斗吧、小青年° 追问

2018-09-17 18:27

就是可以抵扣是吧那我就放心了

耿老师 解答

2018-09-17 18:28

你好！是的可以抵扣。

〆 奋斗吧、小青年° 追问

2018-09-17 18:29

嗯嗯  申报表可以直接改吧

耿老师 解答

2018-09-17 18:32

你好！已经上传的，不可以直接改了，要申请。

〆 奋斗吧、小青年° 追问

2018-09-17 18:40

在税务局网站申请吗

耿老师 解答

2018-09-17 18:43

你好，可以试着去办理退税，如果不可以退的话就留底

〆 奋斗吧、小青年° 追问

2018-09-17 18:49

之前作废票据不好找太麻烦了  但是不会处理啊

耿老师 解答

2018-09-17 19:26

你好！可以抵扣销项税

〆 奋斗吧、小青年° 追问

2018-09-17 19:36

嗯嗯 感谢

耿老师 解答

2018-09-17 20:05

不客气欢迎再次提问