ab两个店 挑拨材料到b店 预计1万 分录怎么做 隔月实际调拨就8千 分录又怎么做？

蒋飞老师 解答

2018-09-18 12:10

实际调拨了再做账 
借：库存商品-b 
贷：库存商品-a

叶镶嵌 追问

2018-09-18 12:14

是餐饮店 b店不是我们的店 挑拨给b店 但不知道金额 然后估计1万  隔月知道金额是8千 这样 并且8千打入账户 不会做分录

叶镶嵌 追问

2018-09-18 12:18

餐饮店 a店消耗材料2万元 其中调拨b店未知金额 估计1万 隔月知道是8千 并将8千打入a店账户  这样 分录都怎么做

蒋飞老师 解答

2018-09-18 12:20

知道金额再做账，不然没法做账的

叶镶嵌 追问

2018-09-18 12:22

那我7月的账就不做了吗 那也不行啊

叶镶嵌 追问

2018-09-18 12:22

那我消耗的都做成自己的主营业务成本也不对啊

蒋飞老师 解答

2018-09-18 12:23

可以上月暂估，下月冲回

叶镶嵌 追问

2018-09-18 12:24

蒽蒽 分录是怎样

蒋飞老师 解答

2018-09-18 12:25

上月 
 
借：库存商品-b 
贷：库存商品-a

蒋飞老师 解答

2018-09-18 12:25

次月同金额冲回（金额用负数） 
借：库存商品-b 
贷：库存商品-a