把固定资产清理调到营业外支出了，余额表上怎么没显示

陆 追问

2018-09-18 15:45

嗯，老师，待摊费用 加盟费借方余额还有34212.5，这个该怎么调呢

辜老师 解答

2018-09-18 15:47

可以摊销计入销售费用里面

陆 追问

2018-09-18 15:49

还有其他应收款下边挂的是子公司的代缴社保的钱，现在累计有65万，该怎么调

辜老师 解答

2018-09-18 15:53

这个是子公司要给你们的钱，你们要收款的

陆 追问

2018-09-18 15:59

老师，那都是12年以前的事了，我也不清楚啊 
我应该怎么做分录呢

辜老师 解答

2018-09-18 15:59

如果收不到钱，你又不清楚，只能让他挂在账面上了

陆 追问

2018-09-18 17:00

老师，那个待摊费用咋做，我还是没明白怎么写分录

辜老师 解答

2018-09-18 17:04

借：销售费用—加盟费   贷：待摊费用

陆 追问

2018-09-18 17:05

老师，我能一笔走出来吗

辜老师 解答

2018-09-18 17:07

待摊费用是要在一年内摊销完的，你可以分月摊销

陆 追问

2018-09-18 17:09

他这是2012年之前的账，现在为注销调账我怎么写呢

辜老师 解答

2018-09-18 17:10

那你就一笔走到销售费用