在八月份的时候收到供应商的发票，已经录入税额，现9月份才付款，现在做凭证是只录入金额麽

在八月份的时候收到供应商的发票，已经录入税额，现9月份才付款，现在做凭证是只录入金额麽

答： 收到发票，就可以账务处理，借：原材料 应交税费-应交增值税-进项税 贷：应付账款 9月付款时，借：应付账款 贷:银行存款

收到供应商的货，未收到发票，怎么做凭证，收到了发票怎么做凭证

答： 你好 收到货 没收到发票的话 先暂估入库 借原材料-暂估 贷应付账款 收到发票了 冲掉暂估 按发票入账就可以了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问，供应商给返利，给我们开发票时将返利金额折到每个单品上了，想问老师，这样怎么做凭证？谢谢

答： 您好 按照返利后单品的单价入账写分录