送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-09-21 08:43

你好!充值赠送金额计入销售费用就可以,消费时确认收入就可以

淡然 追问

2018-09-21 08:52

我以前是:借:银行存款,借销售费用-会员充值送;贷预收账款-会员充值

耿老师 解答

2018-09-21 08:53

你好!可以这样处理。

淡然 追问

2018-09-21 08:55

消费时贷:营业收入,借方记什么科目呢?

耿老师 解答

2018-09-21 09:09

你好!冲减你们的预收账款

淡然 追问

2018-09-21 09:11

明白了。我一直都是这样做的,只是我们的系统把会员赠送金额部分消费时计入优惠金额了,我应该是费用重复记账了,需要调账

耿老师 解答

2018-09-21 09:13

你好!那需要找出金额调整一笔

淡然 追问

2018-09-21 09:14

嗯嗯,麻烦一点,谢谢老师

耿老师 解答

2018-09-21 09:15

不客气 欢迎下次提问

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相关问题讨论
你好!充值赠送金额计入销售费用就可以,消费时确认收入就可以
2018-09-21 08:43:16
你好!一般是充值时 借:银行存款 销售费用 贷:预收账款 消费时 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2019-08-06 16:03:59
你好 收到钱 借银行存款 贷预收账款 消费的时候 借预收账款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-12-12 15:07:50
您好,那会员没有消费完这部分金额跟赠送金直接记在预收账款,就不用去管了,直接按净资产来核算退出的金额即可。
2019-09-01 23:40:40
你好!你们赠送比例是多少?
2022-04-06 11:20:12
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