送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2018-09-21 12:22

你好,小规模纳税人进货发票是不能抵扣的,应交增值税=销售额*3%

芳芳 追问

2018-09-21 12:25

其他的税呢,可不可以列一下明细

彩丽老师 解答

2018-09-21 12:36

1 应交增值税=销售额*3%, 
2 城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加费2%,这3个的计税依据都是当期应交增值税 
3 所得税=应纳税所得额*25%

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有实际发生么,有实际发生用对方那个销售单和你入库单入账汇算清缴纳税调增
2019-08-16 15:06:23
所得税基本是的,工资类的不用发票
2018-11-14 10:09:38
你好,小规模纳税人进货发票是不能抵扣的,应交增值税=销售额*3%
2018-09-21 12:22:39
必须在今年入账或者预提过,否则不能在明年税前扣除
2018-12-24 17:06:42
你好,比如购买材料的,餐具,场地租金等
2017-08-23 11:39:38
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