科目汇总表的期末余额是不是跟资产负债表的余额是一样的

嘟 追问

2018-09-26 09:33

老师 我的资产负债表和科目余额表余额对不上 您能帮忙看下吗

宋生老师 解答

2018-09-26 09:37

您好！你是说最后的合计数对不上吗？

嘟 追问

2018-09-26 09:39

是的 老师  里面借方贷方都一样 但是合计数对不上

宋生老师 解答

2018-09-26 09:44

您好！这个最后的合计数对不上是正常的了。

嘟 追问

2018-09-26 09:45

为啥  老师 能解释一下吗

宋生老师 解答

2018-09-26 09:46

您好！比如其他应收款的贷方，合计就是在贷方。但是填表的时候应该计入其他应付款。

嘟 追问

2018-09-26 09:50

老师   您看下我做的科目汇总表 填在资产负债表正确吗

宋生老师 解答

2018-09-26 09:50

您好！是看科目余额表。不是汇总表

嘟 追问

2018-09-26 09:57

我发的就是 老师  有期初余额   本月发生额  期末余额

宋生老师 解答

2018-09-26 10:01

您好！对的了。你填的资产负债表没问题。

嘟 追问

2018-09-26 11:18

老师   汇总表期末余额和资产负债表期末余额差出累计折旧的数  是吧

宋生老师 解答

2018-09-26 11:26

您好！不是的。累计折旧本身是有余额的。直接用余额填就好了