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公司是销售设备的，现客户让垫付一批运费，然后由开具运输费发票给他，公司以前从未收到过运输类的发票，一般都是走私），在可以拿到进项的前提下，给他开具运费类的发票有风险吗？或者是否可以写份什么文件由运输公司开发票给客户，现在是款必须由付给运输公司，再由客户付给
紫梦
于2018-09-26 10:10 发布 1053次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2018-09-26 10:11
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公司不做了，要办理注销，如果清算完还有多余的钱，以 问
你好这个直接银行转账做退股就好了。 答
老师，旅游客运企业的车辆年审费入什么科目？ 问
那个计入管理费用-年审费 答
老师，我们公司收到员工报销的一张招待费（餐费）1000 问
那个税率错误，不能报销的 答
老师，我们是开饭店的，顾客就餐的折扣可以直接冲减 问
你好，就餐折扣是直接冲减收入的这里 答
老师，我们公司给采购平台的服务费怎么写分录？ 问
您好，计入管理费用-服务费里面 答
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