送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-26 10:44

你好!是的。税率是一样的了。

森林 追问

2018-09-26 10:45

小规模都是3%的税率是吧?

森林 追问

2018-09-26 10:46

还要问您个问题,老师

宋生老师 解答

2018-09-26 10:46

你好!是的。小规模都是3%了。

森林 追问

2018-09-26 10:50

也是个小规模销售电子产品及配件,需要开发票,但是购进的特别是电子配件产品(耗材类)都没发票,我们的成本是不是不能结转啊?

宋生老师 解答

2018-09-26 10:53

您好!你可以结转,但是不能税前扣除。

森林 追问

2018-09-26 11:04

嗯,报年报时要调是吧。

宋生老师 解答

2018-09-26 11:04

你好!是的。年报的时候调

森林 追问

2018-09-26 11:05

要是不结转,年报就不用调了是吗?这样与账务一致是吧?

宋生老师 解答

2018-09-26 11:06

您好!要结转的了。不然你有收入没有成本也不好。

森林 追问

2018-09-26 11:07

嗯,好的,我结转的原始凭证是进货单是吧。

宋生老师 解答

2018-09-26 11:15

您好!是的。用送货单就好了。

森林 追问

2018-09-26 11:17

嗯,谢谢您!刚送点心意。。。。。

宋生老师 解答

2018-09-26 11:22

你好!谢谢!您太客气了的。

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