送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2018-09-26 15:36

你好,当月的发票退还给开票方可以直接作废,不用开红字发票信息表,你次月申报增值税的时候先正常也这笔认证的进项填进去,然后填进项税额转出

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-26 15:41

但是我们已经认证了

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-26 15:42

就是返还给他就行了,下个月的时候做账务上的处理?

彩丽老师 解答

2018-09-26 15:42

认证了销售方当月也可以作废

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-26 15:43

他给我们开了104万的票(我们的进项),我们开出去了105万的票(销项),如果我按照你说的这个操作,会影响这个月交的税额吗?就是我已经开出去销项了,这回再把进项作废喽,会不会影响多交税?

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-26 15:44

他要是当月作废的话,再当月给我开一张,是不是就不会影响我交税了?

彩丽老师 解答

2018-09-26 15:46

如果你公司其他进项不多的情况下会影响当月应交的增值税,因为你的进项减少了,你可以在月底之前尽快通知对方重开发票

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-26 15:48

要是下个月再去调的话,可以吗

彩丽老师 解答

2018-09-26 15:50

可以,下个月你就需要先开红字发票信息表

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-26 16:00

老师,他开完票以后因为是异地的,需要邮寄,我可以扫描这个发票的二维码去认证吗 
 ??、

彩丽老师 解答

2018-09-26 16:02

你公司是网上勾选认证吗?如果你确定能正常收到发票,可以让开票方拍照把发票发给你认证

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-26 16:16

我们是黑盘,据说不能网上勾选、

彩丽老师 解答

2018-09-26 16:17

可以的,你要去税局大厅开通网上勾选

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-26 16:23

只需要开票方拍照过来就可以?

彩丽老师 解答

2018-09-26 16:26

税务大厅认证的不可以,需要等你收到发票之后才能去认证

会计学堂辅导老师 追问

2018-09-26 16:49

我们是代理所认证

彩丽老师 解答

2018-09-26 17:03

处理网上勾选认证之外都是不可以的,需要等你收到发票之后才能去认证

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你好,当月的发票退还给开票方可以直接作废,不用开红字发票信息表,你次月申报增值税的时候先正常也这笔认证的进项填进去,然后填进项税额转出
2018-09-26 15:36:20
需要购买方申请,红字信息表。
2020-05-15 11:31:20
你好,是的,申请开具负数发票冲销就是了
2017-09-06 09:48:04
补充一下,听了齐爽老师的课她说发票如果购买方已经认证了就收不回发票联和抵扣联,因为对方已做帐,如果没有认证可以收回发票联和抵扣联附在红字发票后面,如果收不回也没有关系,是这样么?
2015-09-06 06:13:59
你好,再开负数发票冲销就是了
2017-04-14 11:35:02
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