有个很棘手的问题，公司员工拿回一张350的住宿专票，按标准给他按320实报。这张专票要怎么处理？

小耳朵 追问

2018-09-26 17:05

进项税转出的分录怎么做

江老师 解答

2018-09-26 17:06

你可以将发票的图片传上来，我可以将你的分录含数据写出来

小耳朵 追问

2018-09-26 17:07

好的，谢谢

江老师 解答

2018-09-26 17:08

你报销时是用的现金吗？

小耳朵 追问

2018-09-26 17:09

银行转账的

小耳朵 追问

2018-09-26 17:11

还有个问题，这张发票没带回来抵扣联

江老师 解答

2018-09-26 17:12

没有抵扣联，如何验票抵扣呢？肯定是需要抵扣联

小耳朵 追问

2018-09-26 17:13

目前有三四张这样的没带回来抵扣联的专票，老师要怎么处理？

江老师 解答

2018-09-26 17:14

没有抵扣联的专票，只能放弃抵扣，做普通发票处理。或者是重新开具发票处理。

小耳朵 追问

2018-09-26 17:16

做普通发票处理，就是可不管它是么，也不用去认证

江老师 解答

2018-09-26 17:16

在税务系统中会形成滞留发票的信息

小耳朵 追问

2018-09-26 17:17

这个到时候  会被罚款么

江老师 解答

2018-09-26 17:18

税务滞留信息多了，可能引来税务稽查，因为税务想知道为什么企业不抵扣进项税，是不是存在隐瞒收入的现象

小耳朵 追问

2018-09-26 17:22

谢谢老师，那我这个还有其他处理办法么

江老师 解答

2018-09-26 17:44

这个只有不开具专用发票，或者开具专用发票后就认证抵扣处理。