有一个产品 5月份忘记暂估入库并结转成本了，9月份是直接做一笔暂估，还是红冲5月份暂估凭证和结转凭证，然后做5月份正确的暂估和结转凭证呢

马老师

职称：初级会计师,税务师,中级会计师

2018-09-26 17:29

你这话好矛盾，说五月份没有暂估入库后面又说可否冲五月暂估，你到底五月暂估了没

????one???? 追问

2018-09-26 18:58

老师是这样的，5月份销售了11个玩具，进项一直没有收到，5月份暂估入库10台，结转成本10台，现在发现5月份应该暂估11台，结转11台，少的这一台是直接在9月份暂估并结转，还是先把5月份的10台凭证红冲，9月份直接做11台暂估和结转，不知道怎么处理好

马老师解答

2018-09-26 22:05

两者都可以，你喜欢哪一个就用哪一个，但是发票到了的时候要一次吧十一个暂估的全部冲销，然后按照发票在做！如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢！

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