外购的产品送人了 要做进项转出 还要代扣个税和增值税吗 不明白

小花 追问

2018-09-27 11:31

那老师  要是公司给人送了价值500元的酒  这500*20%扣个税吗  这咋扣 送礼还要问对方要个税的钱吗   
购买时借，管理费用- 明细写啥啊  500 
              应交税费-应交增值税-进项80 
            贷，银行存款580 
给人送礼时  咋做分录啊  借，管理费用80 
                                   贷，应交税费-应交增值税-进项税额转出   这样做对吗    老师代扣的个税咋做分录

罗老师 解答

2018-09-27 11:35

不用进项转出的，一般这个个税应该收，其实一般税局也不得管。 
入股代扣个税，也只有公司承担了，计入销售费用

小花 追问

2018-09-27 11:37

好的谢谢老师

罗老师 解答

2018-09-27 11:40

不客气的，不客气的