代收代付业务取得专用发票，可以抵扣吗？

飘红 追问

2018-09-27 20:36

我在不知情情况下抵扣了，怎么办？如何弥补呢？

花花老师 解答

2018-09-28 09:07

你好，做进项转出就行了。希望我的解答能帮到你，请给我打五个星星！

飘红 追问

2018-09-28 09:29

当月没有做出进项税转出，我下个月怎么处理呢？要做进项税转出时，我下个月增值税是负数，可以留底吗？

花花老师 解答

2018-09-28 09:41

    下月做贷方进项税额转出 例：贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）。为负数可以用来留底。希望我的解答能帮到你，请给我打五个星星！

飘红 追问

2018-09-28 09:48

我是在申报我在做了进项税转出时出，增值税是负数了

花花老师 解答

2018-09-28 09:50

进项做转出，成负数？那你之前不是留抵特别多。

飘红 追问

2018-09-28 09:53

以前没有留抵，这个月增值税291，这个月进项税转出为3654就成负数了。

飘红 追问

2018-09-28 09:54

我不知道叙述对不对

飘红 追问

2018-09-28 09:54

我是这样理解的

花花老师 解答

2018-09-28 09:56

你进项转出，就代表要多交税啊，怎么就成了负数呢。

飘红 追问

2018-09-28 09:58

我上个月认证抵扣了呀，现在发现不能抵扣，所以进项税转出

飘红 追问

2018-09-28 10:01

我这个月要3654增值税是吧

飘红 追问

2018-09-28 10:04

要缴滞纳金买，花老师

花花老师 解答

2018-09-28 10:07

你好，不用缴。希望我的解答能帮到你，请给我打五个星星！