送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-27 21:31

您好,填写固定资产减值准备科目。

2333333 追问

2018-09-27 21:36

是在固定资产下面建一个这个科目么?

王雁鸣老师 解答

2018-09-27 21:38

您好,是的。1603,固定资产减值准备。

2333333 追问

2018-09-27 21:57

像这个只有总数,没有清单明细,请问老师这个怎么建帐好呢

王雁鸣老师 解答

2018-09-27 21:58

您好,找不到明细清单了啊?知道计提折旧是按几年计提的不?

2333333 追问

2018-09-27 22:02

5年,找不到清单了

王雁鸣老师 解答

2018-09-27 22:05

您好,哦,那就设置一个办公家具固定资产卡片吧。

2333333 追问

2018-09-28 09:40

这个填什么呢

王雁鸣老师 解答

2018-09-28 09:50

您好,折旧费用科目,填写管理费用-折旧费等科目,减值准备对方科目是 资产减值损失科目。

2333333 追问

2018-09-28 09:50

减值准备对方科目选资产减值损失科目。是选这个么

2333333 追问

2018-09-28 09:52

老师这是啥意思呀

王雁鸣老师 解答

2018-09-28 09:53

您好,不是这个科目,是损益类里的资产减值损失。

2333333 追问

2018-09-28 09:55

建到哪里好呢

王雁鸣老师 解答

2018-09-28 10:22

您好,做一下535,资产减值损失。

2333333 追问

2018-09-28 11:32

请问这个再产品建到哪里去

王雁鸣老师 解答

2018-09-28 11:35

您好,结转到1405,库存商品。

2333333 追问

2018-09-28 16:59

像这个固定资产有没清单,就一个数怎么把他入平呢

王雁鸣老师 解答

2018-09-28 17:12

您好,入一个固定资产卡片:办公家具。

2333333 追问

2018-09-28 17:49

入了,数据不平衡

王雁鸣老师 解答

2018-09-28 17:53

您好,不会吧,怎么会不平衡呢?麻烦截图固定资产清单合计数据。

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