公司拿私户给销货方付款，对方给开了发票才怎么做账

* 精神洁癖 。 追问

2018-09-28 13:48

谢谢老师

* 精神洁癖 。 追问

2018-09-28 13:49

老师贷方：可以挂其他应付款吗

张蓉老师 解答

2018-09-28 13:51

您好，挂其他应付款，如果后面一直不在对公转账，也没办法冲回其他应付款，会一直挂在那里。

* 精神洁癖 。 追问

2018-09-28 13:53

那老师要是冲的话怎么冲啊，

张蓉老师 解答

2018-09-28 13:55

您好，可以跟对方协商将之前私人户支付的货款退回，然后用对公账户转账。

* 精神洁癖 。 追问

2018-09-28 13:59

老师那分录怎么写啊，

张蓉老师 解答

2018-09-28 14:05

您好，如果后面对公转账，收到发票时借：原材料或费用  借：应交增值税-进项税额   贷：应付账款或其他应付款 ，对公付款后，借：应付账款或其他应付款  贷：银行存款

* 精神洁癖 。 追问

2018-09-28 14:25

老师可以这样吗，之前不是老板 
垫付，借：原材料或者费用贷：其他应付款，之后把钱还给垫付人 
老板：借其他应付款贷银行存款， 
可以吗，会不会三流不一致，需不需要写一下委托付款书

张蓉老师 解答

2018-09-28 14:31

您好，如果是员工拿发票来报销的话，可以写一张报销单，然后对应的审核人及报销的人签字，将这张报销单附在挂账凭证的后面。借：原材料或费用  贷：其他应付款-XX    支付给员工时，借：其他应付款-XX   贷：库存现金或银行存款。

* 精神洁癖 。 追问

2018-09-28 14:48

老师要是法人的话还写报销单吗

张蓉老师 解答

2018-09-28 14:50

您好，也是需要报销的。

* 精神洁癖 。 追问

2018-09-28 14:50

谢谢老师，就是和上面一样的做法 
对吧

张蓉老师 解答

2018-09-28 14:53

您好，是的，和上面的做法一样。