上一季度重复做了税费的计提和缴纳，借：营业税金及附加—印花税 50贷：应交税费—印花税 50借：应交税费—印花税50贷：库存现金 50这个月怎么改呢？

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-09-29 09:34

计提的也是吗？

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-09-29 09:35

做红字也是一个意思？

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-09-29 09:35

只有这一笔吗？

邹老师 解答

2018-09-29 09:37

你好，因为印花税不需要计提 
缴纳是借税金及附加   贷；库存现金等科目 
冲销就是相反分录了

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-09-29 09:37

我计提了，

邹老师 解答

2018-09-29 09:38

你好，你可以把计提，扣款分录做相反分录冲销就是了

小可爱呀呀呀啦 追问

2018-09-29 09:38

好的，谢谢

邹老师 解答

2018-09-29 09:41

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢