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文老师

职称： 中级职称

2018-09-29 13:28

这个是接着上面的表，工资表，社保表和公积金表都有了，请老师跟据表格的数据，给做一下计提工资和发放工资的分录，主要是分录里的数字要写清，谢谢！

懵懂的高山 追问

2018-09-29 13:32

工资表应该是不清楚，我给您重新发一遍

文老师 解答

2018-09-29 22:39

您好，计提工资，借成本费用429452.79贷应付职工薪酬--工资429452.79 
发放工资，借应付职工薪酬--工资429452.79贷其他应付款或其他应收款--养老12477.68医疗4747.1失业200.87公积金17734应交税费--应交个人所得税16169.85银行存款378123.29。

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你好，不对就需要做调整的
2017-08-08 13:59:12
这个是接着上面的表，工资表，社保表和公积金表都有了，请老师跟据表格的数据，给做一下计提工资和发放工资的分录，主要是分录里的数字要写清，谢谢！
2018-09-29 13:28:49
7月份发放的是6月份的工资， 借：应付职工薪酬--工资 5000 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款 7月份计提工资时 计提工资和社保时 借：管理费用等--工资 5500 贷：应付职工薪酬--工资 5500
2018-08-15 14:31:06
同学你好，这个不需要处理的；就是说我们账上应付职工薪酬没有余额就可以；
2022-04-11 15:33:22
您好 在社保申报表里面可以找到
2020-04-09 13:18:37
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