发放工资的时候有个迟到扣款200元，这200元怎么作分录？

温泉保湿面膜 追问

2018-09-29 23:01

老师，有笔费用先给了定金100元  借：其他应收 贷 现金，次月 发票到了200元 借：管理费用 200   贷其他应付款200  支付的时候借其他应付款100  其他应收款 100元，这样做对吗

徐阿富老师 解答

2018-09-29 23:16

你好，次月发票到，借管理费用200   贷其他应收款100  贷其他应付款100

温泉保湿面膜 追问

2018-09-29 23:19

一张费用为什么要走2个科目？

徐阿富老师 解答

2018-09-29 23:21

你好，1张费用可以2个以上科目的啊，你发工资不是有很多科目的？而且这里确实也是需要把原来的定金要减掉的啊

温泉保湿面膜 追问

2018-09-29 23:23

不是这样意思，是说为什么不能用“其他应收“一借一贷直接完事，

徐阿富老师 解答

2018-09-29 23:29

你好，这个我是顺着你的意思写下来的，因为你写在其他应付款和其他应收款2个科目。而且，你这里用一个是用不来的，因为你这里的其他应收款100元是定金，另外100是不是要给报销的人的?